Закончился 2019 год. Официальный отчёт об исполнении бюджета будет готов только весной, но уже сейчас можно сделать некоторые выводы.
24 декабря (на восьмом заседании совета) для отчёта о почти 100% исполнении бюджет 2019 года был изменён так, чтобы плановые числа практически совпали с реальными результатами года.
Давайте посмотрим, чем отличается итоговый бюджет от изначальной версии, разработанной год назад?
Итоговые числа бюджета 2019 года:
• субвенции от города (на опеку) - 8,1 миллиона ₽;
• доход без субвенций - 71,9 миллиона ₽;
• расходы без субвенций - 79,3 миллиона ₽;
• дефицит бюджета - 7,4 миллиона ₽;
• расходы муниципалитета на себя - 43 миллиона ₽ (54%);
• из них зарплата - 29,5 миллионов ₽;
• расходы на благоустройство - 23,9 миллиона ₽;
• расходы на развлечения - 10 миллионов ₽.
Изменения, внесённые в бюджет в течение года:
• увеличились субвенции - деньги от города на исполнение переданных полномочий. Почти все эти деньги идут на опеку, муниципалитет на них не влияет, и учитывать субвенции в реальных расчётах не имеет смысла;
• доходы оказались на 4 миллиона ₽ меньше запланированных. А если не учитывать субвенции, то вместо запланированных 77,3 миллиона ₽ муниципалитет получил 71,7 миллиона ₽. Связано это с тем, что в бюджет пришло на 10 миллионов меньше налогов. К счастью, частично исправило ситуацию повышение сбора штрафов;
• как следствие, дефицит бюджета был увеличен с 5 до 7,4 миллиона ₽;
• существенно выросли расходы муниципалитета на себя. Запланированных 38 миллионов муниципалам не хватило, и к концу года эта сумма выросла до 43 миллионов ₽. Выросли расходы на зарплаты сотрудникам аппарата муниципального совета (+730 тысяч ₽), местной администрации (+1,2 миллиона ₽), МКУ (+1,4 миллиона ₽). Ударом по бюджету оказался и проигранный суд (3,2 миллиона ₽);
• сильно уменьшились расходы муниципалитета на благоустройство. Изначально планировали потратить более 30 миллионов ₽, но реальные траты составили менее 24 миллионов;
• были урезаны и другие расходы, в основном на праздники.
Какой вывод можно сделать? Даже на фоне сокращения доходов в прошедшем году муниципалитет тратил всё больше денег на себя (прежде всего, на зарплаты) в ущерб благоустройству — основной задаче муниципалитета.
Есть все основания полагать, что такая тенденция сохранится и в этом году, а неэффективный для жителей бюджет если и будет меняться, то только в худшую сторону.
